1. Ajuda do Facturama
  2. Comunicação à AT

Geração do Ficheiro SAF-T (PT)

Para gerar o ficheiro SAF-T (PT) para comunicação mensal dos documentos de faturação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), efetue o seguinte procedimento:

  1. Aceda às definições (ícone Roda dentada do menu).
  2. Selecione Ficheiros SAF-T.
  3. No formulário SAF-T Mensal, selecione o Ano e o Mês relativos ao ficheiro que pretende gerar. Por predefinição, já estão selecionados o ano e mês correspondentes ao mês anterior.
  4. Clique no botão Gerar Ficheiro Mensal.

Se o browser não perguntou onde guardar o ficheiro, consulte a pasta Transferências ou Downloads do seu computador, pois é usual os browsers guardarem automaticamente nessa localização.

Comunicação de faturas por ficheiro SAF-T

Para comunicação mensal de faturas à AT, aceda à secção de faturas do site e-fatura e escolha a opção para enviar um ficheiro SAF-T. Em seguida, selecione o ficheiro SAF-T previamente gerado no Facturama e guardado no seu computador.

O prazo para submissão do ficheiro SAF-T para comunicação de faturas é até ao dia 5 do mês seguinte. Por exemplo, o ficheiro relativo às faturas de janeiro deverá ser submetido até ao dia 5 de fevereiro. A aplicação apresenta automaticamente um lembrete no início do mês, caso ainda não tenha sido gerado o ficheiro do mês anterior.

O ficheiro SAF-T (PT) é um ficheiro normalizado de auditoria em formato XML que contém as informações de faturação do período a que diz respeito. Este ficheiro destina-se a processamento informático, pelo que não é recomendável que os utilizadores o abram num editor de texto. Além de o conteúdo não ser facilmente compreensível, o editor poderá danificar o ficheiro, alterando a formatação ou codificação do mesmo.